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关于修订《2018—2020年全国农机购置补贴机具种类范围》的函 农业机械化管理司关于做好2019年度主要农作物生产全程机械化示范县推荐申报工作的通知
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漯河市农机推广服务中心2019年度部门预算公开说明
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作者: 来源: 日期:2019-5-6 10:15:00 人气:5


漯河市农机推广服务中心

2019年度部门预算公开说明


? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 第一部分漯河市农机推广服务中心概况

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (一)主要职能

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (二)部门预算单位构成

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(三) 人员构成情况

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?第二部分漯河市农机推广服务中心2019年度部门预算情况说明

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?第三部分名词解释


? ? ? ? ? ? ? ? 附件:漯河市农机推广服务中心2019年度部门预算表

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1、部门收支总体情况表

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2、部门收入总体情况表

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 3、部门支出总体情况表

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4、财政拨款收支总体情况表

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5、一般公共预算支出情况表

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 6、支出经济分类汇总表

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 8、政府性基金预算支出情况表



第一部分漯河市农机推广服务中心概况


? ? 一、漯河市农机推广服务中心主要职责

? ? 1、参与研究制定我市农业和农村经济发展意见;负责制定农机化中长期发展规划、年度计划;负责组织实施农机产业化、农业开发、生态农业、设施农业等多领域农业机械化。

? ? 2、研究提出农业机械化的重要技术措施;组织农业机械化科技攻关,关键机具设备的开发,技术推广项目的论证、立项、申报、实施及监督管理工作。

? ? 3、负责农机购置补贴资金和农机项目资金的计划分配、使用管理和监督实施。

? ? 4、负责农机新技术、新机具的引进、开发、推广;组织农机化的试点、实验、示范;对系统内的重点建设、技术改造、技术引进、利用外资等项目进行审查,提出立项建议。

? ? 5、组织协调农业机械化生产、农机跨区作业和农机抗灾救灾工作;负责农机教育、农机高新技术和新型职业农民的培训工作;指导农机系统信息网络建设;负责农业机械化统计工作;收集、预测并发布有关农机行业的信息。

? ? 二、漯河市农机推广服务中心预算单位构成

? ? 漯河市农机推广服务中心部门预算包括中心本级预算。

? ? 三、人员构成情况

? ? 漯河市农机推广服务中心为市政府直属事业单位,机构规格仍相当于正处级。核定事业编制40名,实有人数35人。


第二部分漯河市农机推广服务中心2019年度部门预算情况说明

? ? 2019年部门预算主要任务是:突出“五个农机”(科技农机、集约农机、智能农机、安全农机、服务农机),以农机化供给侧结构性改革为主线,坚持质量兴农、绿色兴农、效益优先,大力推动高效种养业转型升级,认真落实农机扶持政策,加大对“四优”作物生产所需机械的补贴。切实组织好重要农时机械化作业。加快培育新型农机服务主体,主攻薄弱环节机械化,推广先进适用技术,提升农机信息化水平,推动农业机械化“全面、全程、高质、高效”发展。

? ? 一、收入支出预算总体情况说明

? ? 漯河市农机推广服务中心2019年收入总计716.48万元,支出总计716.48万元,与2018年相比,收、支总计各减少168.07万元,下降19 %。主要原因:财政拨款的减少。

? ? 二、收入预算总体情况说明

? ? 漯河市农机推广服务中心2019年收入合计716.48万元,其中:2018年部门预算结转0.91万元,财政拨款收入 ? ? 715.57万元,专项收入0万元,纳入预算管理的行政事业性收费收入0 万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,政府性基金收入0万元,中央省专项转移支付0万元,专户管理的收入 ?0万元,其他收入0万元。

? ? 三、支出预算总体情况说明

? ? 漯河市农机推广服务中心2019年支出合计716.48 万元,其中:基本支出566.24万元,占79%;项目支出150.24万元,占21%

? ? 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

? ? 漯河市农机推广服务中心2019年一般公共预算收支预算715.57万元,政府性基金收支预算0万元。与 2018年相比,一般公共预算收支预算减少168.98万元,下降20 %,主要原因:财政拨款的减少。政府性基金收支预算0万元。

? ? 五、一般公共预算支出预算情况说明

? ? 漯河市农机推广服务中心2019年一般公共预算支出年初预算为715.57 万元。主要用于以下方面:农林水支出150.24万元,占年初预算22 %;社会保障和就业支出(类)88.91万元,占年初预算12%;医疗卫生与计划生育支出(类)23.32万元,占年初预算3%;行政运行(农业)类410.1万元,占 57%。;住房保障(类)支出43万元,占6%

? ? 六、支出预算经济分类情况说明

? ? 按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我中心《支出经济分类汇总表》由2017年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

? ? 2019年预算支出715.57万元,其中:人员经费585.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费131.04万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

? ? 七、政府性基金预算支出决算情况说明

? ? 我部门2019年无政府性基金预算支出。

? ? 八、2019年国有资本经营预算收入支出

? ? 我部门2019年国有资本经营预算0万元。2019年无国有资本经营预算支出。

? ? 九、“三公”经费支出预算情况说明

? ? 我部门2019年“三公”经费预算为7万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018 年增加2.5万元。“三公”经费同比增加的原因是:因农机推广服务中心机构改革,人员编制增加,拟增加一辆公车。

? ? 具体支出情况如下:

? ? (一)因公出国(境)费0 万元。主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。预算数比2018年减少6.86万元,主要原因:今年没有出国打算。

? ? (二)公务用车购置及运行费5万元。其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费5万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年持平,主要原因:无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比2018年增加2.5万元,主要原因:因农机推广服务中心机构改革,人员编制增加,拟增加一辆公车。

? ? (三)公务接待费2万元。主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2018 年一致。主要原因:虽然编制人数增加但根据《河南省党政机关国内公务接待管理办法》等有关要求,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。

? ? 十、其他重要事项的情况说明

? ? (一)机关运行经费支出情况。

? ? 漯河市农机推广服务中心2019年机关运行经费支出预算565.33万元,主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

? ? (二)政府采购支出情况。

? ? 2019年政府采购预算安排18万元,其中:政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算14万元、政府采购服务预算0万元。

? ? (三)政府购买服务支出情况。

? ? 2019年政府购买服务预算安排0万元。

? ? (四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

? ? 2018年,漯河市农机推广服务中心共组织对两个项目进行了预算绩效评价,涉及资金290万元,主要是1、农机购置补贴资金项目140万元。2.农机专业合作社扶持专项资金150万元。2019年,我部门按有关要求,拟组织对所有项目支出四个项目进行预算绩效评价,涉及资金110万元,主要是:农机服务体系建设项目30万元、农机专业合作社奖补资金项目60万元、机械化深松整体项目10万元、农机补贴工作服务经费项目10万元等。

? ? (五)国有资产占有情况。

? ? 2018年期末,我部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0 台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

? ? (六)专项转移支付项目情况。

? ? 2019年,我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项,主要是:0项目经费0万元,我部门将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。


第三部分名词解释


? ? 一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

? ? 二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

? ? 三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

? ? 四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

? ? 五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

? ? 六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

? ? 七、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


? ? 附件:

? ? 漯河市农机推广服务中心2019年度部门预算表

? ? 1、部门收支总体情况表

? ? 2、部门收入总体情况表

? ? 3、部门支出总体情况表

? ? 4、财政拨款收支总体情况表

? ? 5、一般公共预算支出情况表

? ? 6、支出经济分类汇总表

? ? 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

? ? 8、政府性基金预算支出情况表

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